景德镇学院

2017年度部门决算

目    录

第一部分  景德镇学院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  景德镇学院2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  景德镇学院2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  景德镇学院概况

一、部门主要职能

景德镇学院是一所由景德镇市人民政府主办的多科性全日制普通本科院校。学院确立了“地方性、应用型、开放式”的办学定位，走“特色化、差异化、国际化”发展之路，确定了把学院建成一所“合格的、特色鲜明的、应用技术型地方本科院校”的发展目标。    

（一）全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德智体美全面发展的社会主义事业的合格建设者和可靠接班人；

（二）根据地方经济建设和社会发展的需要，制定学院发展规划，不断调整专业结构，构建多学科协调发展的学科专业体系。推进学院体制改革和教学改革，优化结构和资源配置，提高高等教育的质量和效益；

（三）加强平台和科研团队建设，提升学术科研水平，提高服务地方经济的水平，开展国际交流与合作；

（四）依法自主办学，实行民主管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即部门本级。

本部门2017年年末编制人数634人，其中行政编制0人，事业编制634人；年末实有人数705人，其中在职人员466人，离休人员2人，退休人员237人；年末学生人数9727人。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计17555.4万元，其中年初结转和结余155.4万元，较2016年增加4585.1万元，增长36%；本年收入合计17555.4万元，较2016年增加4585.1万元，增长36%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入16391万元，占93%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1164.4万元，占7%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计17555.4万元，其中本年支出合计17555.4万元，较2016年增加4585.1万元，增长36%，主要原因是：学院规模扩大增加了学生公寓的建设以及增加了教职工的养老保险和公积金的缴款；年末结转和结余0万元，较2016年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出16532.9万元，占94%；项目支出1022.5万元，占6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为12012.25万元，决算数为17555.4万元，完成年初预算的146.15%。其中：

（一）教育支出年初预算数为11405.48万元，决算数为13946.64万元，完成年初预算的122.28%，主要原因是：学院规模扩大增加了学生公寓的建设。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为2万元，完成年初预算的  %，主要原因是：追加老区支持科技拨款。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为606.77万元，决算数为606.77万元，完成年初预算的100%，主要原因是：固定基本支出。

（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为3000万元，完成年初预算的  %，主要原因是：追加生均拨款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出15368.46万元，其中：

（一）工资福利支出6281.32万元，较2016年增加1089.57  万元，增长20.99%，主要原因是：增加了教职工的养老保险和公积金的缴款。

（二）商品和服务支出1627.98万元，较2016年减少136.36万元，下降7.73%，主要原因是：学院水电费开支以及公务接待费减少。

（三）对个人和家庭补助支出3032.87万元，较2016年减少483.62万元，下降13.75%，主要原因是：退休人员工资改由社保发放。

（四）其他资本性支出3761.08万元，较2016年增加3539.51万元，增长1597.47%，主要原因是：学院规模扩大增加了学生公寓的建设。

（五）债务利息支出665.21万元，较2016年减少73.84万元，下降9.99%，主要原因是：归还了建设银行1449万元贷款。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为170万元，决算数为42.48万元，完成预算的24.99%，决算数较2016年减少73.55万元，下降63.39%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为50万元，决算数为1.94万元，完成预算的3.88%，决算数较2016年减少11.31万元，下降85.36%。主要原因是：因公出国人数减少。

（二）公务接待费支出年初预算数为70万元，决算数为14.73万元，完成预算的21.04%，决算数较2016年减少38.98万元，下降72.57%。主要原因是：公务接待人数及费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出25.81万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为50万元，决算数为25.81万元，完成预算的51.62%，决算数较2016年减少23.26万元，下降47.4%。主要原因是：部分院领导车改，不再使用公务车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出0万元。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额1724.48万元，其中：政府采购货物支出1724.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1453.59万元，占政府采购支出总额的84.29%，其中：授予小微企业合同金额137.16万元，占政府采购支出总额的7.95%。

八、预算绩效情况说明  

   （一）绩效管理工作开展情况。

未开展

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（六）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（七）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（九）三公经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。